Relances automatiques d'impayés
pour artisans
80 % des factures relancées au bon moment sont payées. Devizo relance pour vous, au bon moment, avec le bon ton.
Pourquoi les impayés s'accumulent
Ce n'est pas un problème de mauvais clients. C'est un problème de relance — ou plutôt d'absence de relance.
Pas le temps
Entre les chantiers, les devis et les fournisseurs, vérifier qui n'a pas payé passe toujours après. Et chaque semaine de retard rend la créance plus difficile à récupérer.
Pas envie de fâcher le client
Vous avez travaillé chez lui, il vous a offert un café. Réclamer de l'argent à quelqu'un qu'on connaît, ça coince — alors on repousse, et parfois on renonce.
On oublie, tout simplement
Sans système, la relance dépend de votre mémoire. Une facture en retard non relancée devient invisible — jusqu'au jour où la trésorerie coince.
Le vrai coût d'un impayé
Une facture de 3 000 € en retard de 2 mois, c'est 2 mois de matériaux avancés sur vos fonds, des heures de stress, et parfois un découvert pour payer l'URSSAF.
Une séquence qui tourne toute seule
Du rappel préventif à la mise en demeure, chaque message part au bon moment — sans que vous y pensiez.
Rappel avant l'échéance
La veille de l'échéance, votre client reçoit un rappel bienveillant : la facture arrive à terme demain. La majorité des « j'ai oublié » disparaissent avant même d'exister.
Relance amicale (J+3)
Trois jours après l'échéance, un email cordial part automatiquement. Ton chaleureux, rappel du numéro et du montant, aucune accusation. C'est souvent suffisant.
Relance ferme (J+21)
Si rien ne bouge, une relance plus directe est envoyée : délai de paiement de 8 jours, mention de la prochaine étape. Professionnel, sans agressivité.
Mise en demeure (J+45)
Toujours rien ? Devizo génère la mise en demeure formelle, prête à partir en recommandé AR. Le document juridique qui fait courir les intérêts et débloque 60 à 70 % des dossiers.
Vous gardez la main, Devizo fait le reste
Ton personnalisable
Cordial, neutre ou ferme : vous choisissez le ton de chaque niveau de relance. Les messages restent les vôtres, pas un texte robotique.
Validation avant envoi
Vous pouvez valider chaque relance avant qu'elle parte, ou laisser la séquence tourner seule. Vous reprenez la main à tout moment.
Suivi dans le tableau de bord santé
Encours client, factures en retard, relances en cours : tout est visible d'un coup d'œil dans votre tableau de bord financier.
Le « mauvais flic », c'est le logiciel
La relance est neutre et systématique. Vous restez le professionnel de confiance — la relation client est préservée.
Et la facturation électronique 2026 ?
Vos factures passent par une Plateforme Agréée, le statut de paiement est suivi automatiquement — la relance devient encore plus précise. Devizo sait quand votre client a reçu, approuvé et payé la facture.
En savoir plus sur la réforme 2026 →Questions fréquentes
Quand relancer une facture impayée ?
Dès le lendemain de l'échéance. En pratique : une première relance amiable à J+3 après l'échéance, une relance ferme à J+21, puis une mise en demeure en recommandé à J+45. Plus vous attendez, plus la créance devient difficile à récupérer.
Voir le calendrier de relance détaillé →Que dire dans une relance ?
Restez neutre et factuel : rappelez le numéro de facture, le montant TTC et la date d'échéance, puis demandez le règlement. Pas d'accusation, pas d'excuse à la place du client. Préférez « arrivée à échéance » à « impayée » pour la première relance, et durcissez le ton seulement à partir de la deuxième.
Modèles d'emails de relance prêts à l'emploi →La relance automatique est-elle légale ?
Oui, parfaitement. Relancer un client pour une facture échue est un droit du créancier, que la relance soit envoyée à la main ou par un logiciel. La seule exigence porte sur la mise en demeure : pour avoir une valeur juridique, elle doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception.
Combien de relances avant la mise en demeure ?
Deux relances amiables suffisent : une cordiale à J+3, une ferme à J+21. Si aucun paiement ni réponse après J+30, la mise en demeure par recommandé AR est l'étape suivante. Elle fait courir les intérêts moratoires et constitue la première pièce d'un dossier de recouvrement.
Guide pas à pas de la mise en demeure →Arrêtez de courir après vos paiements
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